老师，上月计提的工资，这个月发放了，由于多计提了一块，已经结转到本年利润了，冲回多计提的一块，可以借：应付职工薪酬。贷：本年利润吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，上月计提的工资，这个月发放了，由于多计提了一块，已经结转到本年利润了，冲回多计提的一块，可以借：应付职工薪酬。贷：本年利润吗

84784953| 提问时间：2024 06/19 09:24

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，借应付职工薪酬借管理费用负数，然后管理费用再充这个本年利润。

2024 06/19 09:25

84784953

2024 06/19 09:25

好的，谢谢

郭老师

2024 06/19 09:26

不要客气，工作愉快。

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