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问题已解决
老师 我想问下 5月入得成品库，这个月才发现要冲应收账款 这个账要怎么调？现在发现 其中有一笔 是要冲减应收账款 就这一单。因为我们给他销的有 这单是进他的 昨天老板才说但是五月的账已经结了我想直接冲减应收账款 但是发现科目不对
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你好，同学，你当时入库时分录是怎么做的？
06/19 09:40
84785029 
06/19 09:42
就直接分摊了入库 就没单独做这笔因为没有见单子就是车间生产的 直接入成品库 这张属于外购的 但是入成品库那笔分录 里面包含了这张单子
小敏敏老师 
06/19 09:55
其实是少了一笔购入原材料的分录
借：原材料
贷：应收账款
84785029
06/19 10:09
不是 这个是库存商品 但是这个库存当时是按厂区生产入库的 没有按外购
小敏敏老师
06/19 10:25
那就是领料多结转了，可以这样做
借：原材料
生产成本
贷：产成品
借：产成品
贷：应收账款
84785029
06/19 10:46
如果做在6月可以不 5月的不想再算了因为还要分摊工资 费用 原材料 辅料这些
小敏敏老师
06/19 10:48
可以的，金额不大，没有问题
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