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老师，您好，我单位是帮学校做招生服务的现在是收了1万块，那么其中5千是帮其他单位代收的，这样是如何做账务处理的
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你好，这个借银行存款1万贷，其他应付款5000，主营业务收入5000。
06/19 10:01
84785010 
06/19 10:06
那么转给其他单位，要在账务处理上体现单位名称吗？
84785010
06/19 10:07
因为是没有和其他单位签定合同的
宋生老师 
06/19 10:08
你好，这个没有合同，去补签订合同就可以了。
要体现的
84785010
06/19 10:13
补签合同就是说我司帮他们单位代收吗？
宋生老师
06/19 10:19
Yeah，是的，就是这个意思。
84785010
06/19 10:24
但是对方不同意签这笔合同，我司单位可以做一份明细名单吗？
84785010
06/19 10:28
相当于那部分的资金退回去给学生
宋生老师
06/19 10:29
你好，这种的话能不能扣除这个看税务局的意思了？
84785010
06/19 10:30
在哪里扣除？
宋生老师
06/19 10:33
你好！就是计入其他应付款这部分。
你退回去给学生做一个清单，让他们签字，一般没什么问题。
84785010
06/19 10:43
好的，谢谢
宋生老师
06/19 10:44
你好，不用客气的了。
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