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老师，请问税局通知把22年的一些进项税额做了转出（已经确认是需要转出的），现在我要做这笔进项税额转的凭证，对方 科目是啥
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借方科目是利润分配-未分配利润
06/19 10:45
84784992 
06/19 11:01
领导说：借 费用 ，贷 以前损益调整
借 以前损益调整 ，贷 进项税额转出
这样做可以吗
家权老师 
06/19 11:04
借 以前损益调整 ，贷 进项税额转出
借：利润分配-未分配利润 贷：以前损益调整
84784992
06/19 11:33
本来这笔款就是费用类发票，因为一些问题需要进项税额转出，所以转出的税额领导说做费用，调整之后再结转 到未分配利润，最后这个结转 到未分配利润是手工做分录 还是结转凭证的时候自动结转生成的？麻烦老师看看截图上的内容
家权老师
06/19 11:36
跨年了做账，跟本年的费用无关了，就是按我写的分录做
84784992
06/19 11:41
借：利润分配-未分配利润 贷：以前损益调整
这个分录是手动做的还是金蝶自动结转的？
家权老师
06/19 11:45
那个是自己手动结转
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