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预收装修修10万，开了4万票，其他6万未开票，整体这笔业务具体分录怎么写
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借：银行存款10
贷：预收账款10
借：预收账款4
贷：主营业外收入
应交税费
06/19 11:00
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老师，假如每月开票额度是10万，开了4万，余6万，下月可以开6万＋每月额度10万＝16万，对吗？
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老师您好！旅游行业差额征收开票，如果客户花10万，成本有6万，我差额征收开票4万，那客户收到发票会同意吗？客户毕竟花10万只收到4万的票
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你好建筑行业，开了10万劳务票，我可以发工资发6万，4万算盈利吗，还是必须10万发完工资
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老师 上个月做了未开票收入10万元，这个月开了4万，未开票的时候，借：预收10万 贷：主营业务收入 应交税费。那么次月开票先做上月部分冲分录借：预收-4万 贷：主营业务收入 负数 应交税费-数
然后呢
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老师，我们留底10万，专管员通知说资源金额只给6万，让更正申报表？那该如何更改好？是进项少写4万，还是填4万未开票收入？未开票收入后期可以冲红吗
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