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开具红字发票，请问怎么做分录。我们公司要求在账面体现
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您好，把前面的做负数分录
2024 06/19 11:53
84784954 
2024 06/19 11:54
可以这样子做分录吗？借：主营业务收入 进项税额
贷：主营业务收入 进项税额
刘艳红老师 
2024 06/19 11:55
贷方为什么是主营业务收入了
84784954
2024 06/19 11:55
是当月开具的，等于当月一进一出对冲了，是否可以不做分录呢？我们公司现在要求我们要做分录？
84784954
2024 06/19 11:56
当月开出的，但是也是当月红冲，请问怎么做分录好呢？我们以前公司这种情况是不记账的
刘艳红老师
2024 06/19 12:05
先做正数，再做负数就可以了
84784954
2024 06/19 12:10
那可以这样子做分录吗？借：主营业务收入 进项税额
贷：主营业务收入 进项税额？
还是得各挂多一个应收账款科目
84784954
2024 06/19 12:22
请问这样子做红冲发票的分录可以吗
刘艳红老师
2024 06/19 12:57
可以，这样就对冲掉了
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