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未收到发票， 暂估成本， 借：库存商品-暂估 贷：应付账款-暂估 那收到发票了，怎么冲减呢
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你好，也是做同样的凭证，只是金额写负数就可以了。
06/19 12:03
84784993 
06/19 12:08
那摘要写什么
宋生老师 
06/19 12:09
你好！冲减X月xx号暂估凭证
84784993
06/19 12:11
可是我暂估的发票成本，之后已经把那个库存转到主营业务成本里面去了，现在在按原来那个分录做的话，那库存就是负了
宋生老师
06/19 12:12
你好，如果已经领用了的部分也需要做冲减的
84784993
06/19 12:15
怎么冲？有什么其他的方式吗？
宋生老师
06/19 12:15
你好，你当时你用的时候是怎么做的凭证？就做相反的凭证
然后再按发票重新做
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