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老师请问一下 跨月的专票作废 增值税报表提示报表不通过 应该怎么填写报表啊
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你好！这个你要开红字了
06/19 13:51
84785003 
06/19 13:53
对 开的红字 表达错了
宋生老师 
06/19 13:56
你好！他上面提示什么
84785003
06/19 13:59
提示这个
84785003
06/19 13:59
然后不知道是不是调这个表
宋生老师
06/19 14:02
你好！这个主表是什么样的？
84785003
06/19 14:05
就这个样子
宋生老师
06/19 14:11
你好1你的主表没问题，你的附加税的为什么是负数？
84785003
06/19 14:16
因为主表填上了红冲的负数 是专票
宋生老师
06/19 14:20
你好，不对。你这个直接填0就行
84785003
06/19 14:21
意思开的负数 不用体现在主表 但是收入又对不上啊 而且销售退回 交的增值税不应该作为留抵税嘛
宋生老师
06/19 14:24
你好！不是，你这个附加税0报就行
84785003
06/19 14:27
系统自动带出来了 而且增值税都不对
宋生老师
06/19 14:29
你好！这个建议去税务局大厅，让他们告诉你怎么做
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