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增值税及附加税费申报表附列资料（二）-本期认证相符且本期申报抵扣，如果我勾选发票是5万，我只想抵扣3万，是在这里填写吗？
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你好，本期认证相符一定要填写5万。你勾选了多少，填写多少，
不允许，你想抵扣多少抵扣多少。
2024 06/19 14:06
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老师：我们是一般纳税人企业，已经勾选进项发票，为什么在附列资料二本期认证相符且本期申报抵扣没有带出来，并且是灰色的，不能填写份数，金额，税额呢？
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请问为了控制税负率，将一部分发票的进项税先不认证抵扣，计入待抵扣进项税可以吗？增值税及附加税费申报表附列资料（二）中：前期认证相符且本期抵扣这一行，这种情况是什么时候可以使用？
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一般纳税人，附表二，本期认证相符且本期申报抵扣是什么？5月份进项我7月勾选认证抵扣7月销项的，算本期认证相符且本期申报抵扣吗？
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增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细表）第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣）这个是灰的，填不了，请问老师是怎么回事呀
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本期专用发票认证金额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是22938.06元。本期专用发票认证税额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是2981.94元。
这个是什么原因呢？
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