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23年账上待认证进项发票没有抵扣，现在不想抵扣，怎么做分录，把待认证进项发票这个科目余额冲减掉
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你好，当时做了成本费用的吗？如果是的话，
借利润分配未分配利润
贷应税费待抵扣
06/19 14:58
84784961 
06/19 15:25
进项税额是单独做这个科目，不会做费用里面呀，做的时候借:费用借:待认证进项 贷:现金
郭老师 
06/19 15:28
怎么不会做费用？那你的增值税不抵扣不就是加税合计做到了费用里面了。
郭老师
06/19 15:28
你增值税不抵扣，不就是拿来抵扣所得税了？
84784961
06/19 15:31
23年这样做的借:费用 10借:待认证进项税额1.3，贷:现金，在当年待认证进项发票我没有抵减掉，现在一直挂账上，现在这部分税我就不抵扣了，怎么把这个待认证进项税额科目上金额冲平
郭老师
06/19 15:35
借利润分配，未分配利润
贷应交税费待认证。
84784961
06/19 15:40
好的，谢谢老师
郭老师
06/19 15:43
不用客气，工作愉快。
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