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问题已解决
老师请问，我们公司跟员工缴纳的公积金，其实都是员工个人承担的，请问这缴纳时的分录怎么做？
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发放工资时扣社保
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款—各项社保，公积金
库存现金／银行存款
4上交杜保
借： 其他应付款—社保，公积金
贷：库存现金/银行存款
06/19 15:34
84784961 
06/19 15:39
我的分录也是这样做的，但是我在我的明细账上应付职工薪酬--公积金在贷方负数 其他应收款--公积金在借方负数 这样是对的吗老师？
家权老师 
06/19 15:41
需要计提应付职工薪酬--公积金，冲平 其他应收款--公积金就行
84784961
06/19 15:42
我在缴纳的时候是借：应付职工薪酬-公积金 贷：其他应收款--公积金 借：其他应收款--公积金 贷：银行存款 老师是不是我这一步分录出来问题？
家权老师
06/19 15:44
按我写的分录做，不能提通过应付职工薪酬-公积金
84784961
06/19 15:49
好的谢谢老师，我已按老师指导冲平前期的公积金。
家权老师
06/19 15:51
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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