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问题已解决
老师，请问一下去年一月份开的纸质版专用发票，现在要做进项税额转出，怎么做呀？
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借：以前年度损益调整
贷：应交税费-进项转出
06/19 15:54
84784964 
06/19 15:55
就只要在6月份的账里做这笔分录就好了嘛？
84784964
06/19 15:55
那到时候申报的时候是不是报表上面要填进行税额转出的金额
刘艳红老师 
06/19 15:58
是的，做了进项转出，要写的
84784964
06/19 16:10
那去年的企业所得税年报都申报了 相应的附加税不是会影响利润嘛？会不会要求调整年报啥的哦
刘艳红老师
06/19 16:18
这个会的，但这个税少，影响不大
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