00:10:00
问题已解决
老师，您好，请问公司帮其他单位支付租金押金和装修费，当时做了预付账款的分录，现在需要如何处理比较好呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
收回相应款项，冲预付账款
06/19 16:59
84785010 
06/19 17:00
但是一直催问老板说对方没得还，到现在一直挂账到预付账款要如何处理
文文老师 
06/19 17:03
转到营业外支出处理
84785010
06/19 17:04
这样的话前提还要不要先做坏账准备
文文老师
06/19 17:06
不要做坏账准备了
84785010
06/19 17:10
因为是上一年度的挂账了，金额有10来万，所以没有关系吗？现在这个季度直接做一笔营业外支出就可以了？
84785010
06/19 17:12
还是说等到今年年底再做凭证营业外支出呢
文文老师
06/19 17:12
现在这个季度直接做一笔营业外支出就可以了
84785010
06/19 17:13
好的，到时候这笔款汇算清缴是不是不能税前扣除的
84785010
06/19 17:16
分录：借：营业外支出，贷：预付账款，是吗？
文文老师
06/19 17:21
是的，借：营业外支出，贷：预付账款
84785010
06/19 17:22
到时候汇算清缴是不是要做调增处理
文文老师
06/19 17:25
汇算清缴 是要做调增处理
阅读 3302
描述你的问题，直接向老师提问
126
意见反馈
