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老师，想问一个，我们公司当月代缴当月的五险一金，付钱的时候做预付，到票的时候是冲费用对吧
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没明白为啥冲费用呢?具体什么情况？
06/19 17:49
84785000 
06/19 17:50
就是我们未到票先付的，然后我们的工资是当月发上月的
84785000
06/19 17:52
假如12月工资表，是12月的五险，然后一部分是1月缴纳的，有些是12月缴纳的，然后12月缴纳的部分那就是没有计提的，那就不应该借：应付职工薪酬对吧
84785000
06/19 17:53
12月缴纳12月五险的是找供应商代缴的，我们先预付，然后到票怎么操作？
家权老师 
06/19 17:56
你12月未交得先正常预提公司部分社保，因为费用不能跨年的。
借：管理费用-社保
贷：应付职工薪酬-社保
供应商代缴
借：应付职工薪酬-社保
贷：应付账款-供应商
84785000
06/19 17:59
12月交给供应商的已经在12月付了的，也要计提吗
家权老师
06/19 18:03
没有计提的才需要计提的
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