00:10:00
问题已解决
老师您好，公司往来账，我公司收到应付账款甲公司退还给我们公司7万元货款 ①银行存款7万，贷应付账款-甲公司7万 ②银行存款7万，借应付账款-甲公司-7万（红字7万） 老师哪个分数比较正确
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，选择第一个就可以的。
06/19 17:49
阅读 6286 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 6286
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录：
1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万
2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万
3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
255 -
建筑公司购买的钢筋预付工程款7万
借:预付账款 7万 贷:银行存款7万。 然后钢筋回来了，是不是 借:原材料-钢筋100应交税费-待认证进项税额13
贷:银行存款93万，预付账款7 应付账款13
85
-
老师好，我公司小规模，去年预提的费用70000.今年收回4.5万，去年预提分录的是借，主营业务成本，7万，贷，应付账款暂估7万
2732
-
公司一客户新成立了一公司，原公司（宁美)把货款余额7万元转到新公司（帕沃）下，（让对方写了个说明那这笔凭证摘要怎么写呢？
借:应收账款:-7万（宁美）（负数）
借:应收账款:7万（帕沃）
117
-
你好 供应商开票7万 是不是我给他公户打7万货款就可以了
391
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
