某白酒有限公司为一股纳税人，2023年1月发生业务如下：自研自产新型薯类白酒1吨，发放给员工作为春节福利，无同类白酒销售价格，其成本为20万元／吨，成本利润率为5%。申报表的单位为元至角分，结果保留两位小数，将数据填入空中，问本期销售数量和销售额和本期应纳税额_实务

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某白酒有限公司为一股纳税人，2023年1月发生业务如下：自研自产新型薯类白酒1吨，发放给员工作为春节福利，无同类白酒销售价格，其成本为20万元／吨，成本利润率为5%。申报表的单位为元至角分，结果保留两位小数，将数据填入空中，问本期销售数量和销售额和本期应纳税额

84785015| 提问时间：06/19 20:20

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

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您好，本期销售数量 1吨销售额（20*（1+5%)+1000*2*0.5/10000）/（1-20%）=26.375 本期应纳税额消费税（20*（1+5%)+1000*2*0.5/10000）/（1-20%）*20%+1000*2*0.5/10000 增值税（20*（1+5%)+1000*2*0.5/10000）/（1-20%）*20%*13%

06/19 20:24