00:10:00
问题已解决
老师 我们单位转给建筑公司的重建公庙的工程款分录怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个公庙是用在哪里的？你们单位主营是什么的？
06/19 21:06
84785039 
06/19 21:08
我们单位是村里的合作社 主营是出租村集体的土地和房屋 公庙是村里的 原先的公庙老旧了需要重建
郭老师 
06/19 21:10
你看下之前是做了固定资产的吗？金额大吗？
84785039
06/19 21:11
没有做过固定资产
郭老师
06/19 21:19
那你看下当时他在哪个科目里面的？
84785039
06/19 21:28
之前别的老师教我是写借：其他应收款 贷：银行存款 说是没收到发票
郭老师
06/19 21:29
给你提供了服务吗？提供了服务你就可以正常做的，你这个应该做固定资产里面
没有发票也可以正常做，发票到了之后你再调整。
郭老师
06/19 21:29
还没有建好的话，借在建工程贷银行存款做这个。
84785039
06/19 21:40
提供的服务是指什么？还没有建好 但是能用在建工程吗 公庙不属于合作社的资产吧
郭老师
06/19 21:43
你好，就是对方给你提供建筑工程，他给你提供建筑工程的，这个就属于建筑服务
属于你们的还是村里的
不是你们的就做长期待摊费用。
84785039
06/19 21:47
借：长期待摊费用 贷：银行存款 这样写吗
郭老师
06/19 21:49
是的对的，是这么做的
84785039
06/19 21:53
老师 忘了说了 这个是工程进度款 是按进度转钱的 分录也是这么写吗
郭老师
06/19 21:55
对的
也是这么做的
84785039
06/19 21:58
那工程结束后还需要调整吗？
郭老师
06/19 22:00
不需要的，完工的次月开始分摊就行。
84785039
06/19 22:30
老师 那原来错的分录怎么冲掉
郭老师
06/19 23:48
借长期待摊费用
贷其他应收款
阅读 135
描述你的问题，直接向老师提问
792
意见反馈
