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问题已解决
请问建账时没设二级科目，就填了应收账款，到了一月做账设了二级科目，就冲不了之前的应收账款，怎么处理？
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您好，应收账款用过以后，加二级科目，原一级科目的余额就自动转为二级科目了，您查一下一级科目的分录，是现在转到哪个二级科目了。
2024 06/19 21:22
84785041 
2024 06/19 21:31
哦。这样，我查到了，但对应的二级科目不是这个公司，那怎样更改？
廖君老师 
2024 06/19 21:33
哦哦，用分录来调整成对的公司嘛，把原来分录红冲，再做正确公司的分录就可以啦
84785041
2024 06/19 21:35
哦。原来这样，明白了，谢谢！
廖君老师
2024 06/19 21:37
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84785041
2024 06/19 21:37
请问怎样做冲红？是不是做个 借：银行存款 贷：应收账款-XX公司 负数？
廖君老师
2024 06/19 21:39
您好，是的，就是把原来的分录复制，金额改负
再做正确科目的分录，把 应收账款-AB公司 改为正确的
84785041
2024 06/19 22:12
冲红了，我银行对不上，多了？又怎样调？
84785041
2024 06/19 22:15
是不是我原来的贷方应收账款改为负数，正确的借方银行存款改为负数？
廖君老师
2024 06/19 22:17
您好，冲红马上又做一个正确的分录，借：银行 为正，不影响银行的，这是最简单的调整方法，不用计算，不用考虑什么科目对调
84785041
2024 06/19 22:22
我的账是这样的，建账时没设二科目，一月做账就默认了B公司，我是直接做正确A公司的分录，你教我在B公司冲红，但银行存款就做了两个正数，所以就多了，不知怎样调
廖君老师
2024 06/19 22:24
您好，不会错
原来 借：银行 贷：应收-B
现在调 借：银行 （负） 贷：应收-B（负）
借：银行 贷：应收-A
您看，3个分录，其实就只有最后一个分录是有效的
84785041
2024 06/19 22:29
哦， 这样，，我没有调 借：银行 （负） 贷：应收-B（负）这样说借 贷不平行，不给保存，要按哪个键？
廖君老师
2024 06/19 22:30
您好，借贷不平，肯定不让保存的呀
84785041
2024 06/19 22:33
你为什么借也是负数呢。。如果负数就不平了。。
廖君老师
2024 06/19 22:34
您好， 借：银行 （负） 贷：应收-B（负）
这个分录 借贷都是负，平的呀，调整就是红冲原分录呀
84785041
2024 06/19 22:36
我那个数是期初数帐上有的，默认了B公司，所以只能调一下没挂上这公司的数才能平？怎样调？
84785041
2024 06/19 22:42
您好， 借：银行 （负） 贷：应收-B（负）
这个分录 借贷都是负，平的呀，调整就是红冲原分录呀
我按你这样做平了，但银行存款明细账又少了
廖君老师
2024 06/19 22:42
哦哦，明白了， 借：应收-B 贷：应收-A
84785041
2024 06/19 22:47
这次可以了，谢谢哈
廖君老师
2024 06/19 22:48
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84785041
2024 06/19 22:48
辛苦了。。谢谢！！！！
廖君老师
2024 06/19 22:50
亲爱的朋友， 祝您生活愉快！
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