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问题已解决
您好老师，一般纳税人户，零售烟酒业，进项大于销项，被查到，来检查，现在如图，求解
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您好，截图里面的说法是正确的
2024 06/20 05:35
84784976 
2024 06/20 05:42
您好老师，我写的可以看清楚吗？字有点草，这样我就解释说进项60万没有抵扣的偷偷卖了，假设卖80万，我需要缴纳20万的增值税和所得税是不是？求解
东老师 
2024 06/20 05:44
是的就是你图片里面写的这样
84784976
2024 06/20 05:46
那么增值税2.6万，所得税10万，请问怎么可以把两项税款调整成5万，左右，买70万吗？是不是
东老师
2024 06/20 05:48
对，想少交只能是少卖点金额
84784976
2024 06/20 05:53
我上面图片逻辑思维对不对，今天税务来要数，我实在不知道怎么算，
24.5.31库存539
4.5.6开票收入168
4.5.6费用21
168-21=147
7万交点所得税3500
计提140万库存商品
539-140=399
399加进项发票60等于459
就解释说60进项发票买了，买了70万，补点税款，逻辑思维对不
东老师
2024 06/20 05:55
您上面的逻辑没错的，最后就是和税务承认买了60万发票再根据这个60万补税是吗？
84784976
2024 06/20 05:56
进项60万，假如买了70，是不是补10万的增值税和所得税，还是说补60万的增值税和所得税
东老师
2024 06/20 05:57
因为你的60万发票都是假的得按照60万补
84784976
2024 06/20 05:58
60万不是假设，我真有60万进项发票，在电子系统里面的，真的发票，是按60还是10
东老师
2024 06/20 06:00
哦，那就是按照差额10万征收
84784976
2024 06/20 06:11
老师有没有什么破局方法，上面算的太虚拟，税务不一定认
东老师
2024 06/20 06:14
现在就是你的收入是不是少申报的意思了？
84784976
2024 06/20 06:20
肯定是，不然也不会来
东老师
2024 06/20 06:22
来了肯定得让你们补点税，税务局也是有任务的，您可以按照这个先交点看看情况，有可能税务就不说啥了，也有可能税务会让你们再补点
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