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问题已解决
郭老师，那个员工多报了收入，现在改了申报，要改哪些账
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多计提了吗？如果是的话，
借应付职工薪酬工资，
贷利润分配未分配利润
06/20 08:54
郭老师 
06/20 08:54
看下支付的做多了没有的
84785037 
06/20 08:55
有，之前的结账了，应该是都付了
郭老师
06/20 08:57
那你这个钱退回来了没有？
84785037
06/20 09:02
还没有，那我让他们退回来，就是都要考虑哪些，怎么做账请教郭老师
郭老师
06/20 09:04
借银行存款
应交税费个税
贷应付职工薪酬、工资
借应付职工薪酬工资
贷利润分配未分配利润
如果之前的交了个税多交了的情况。
郭老师
06/20 09:04
退回的个税借银行
贷应交税费。个税
如果没有退回的话，不用做的。
84785037
06/20 09:06
借银行存款，应交个税，贷应付职工薪酬，这笔是什么意思
郭老师
06/20 09:08
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
应交税费个税，这个知道吧？
做它相反的，这个是发工资扣除了个税，支付给他的。那刚才你问的工资退回，然后个税也应该少交
84785037
06/20 09:12
那这个都相反的做了个税，1、借银行存款，借应付个税，贷应付职工薪酬。后面怎么还要做一个2、借银行存款，贷应付个税，这两笔都要做吗，还是做了1就不做2
郭老师
06/20 09:15
第二个你退回了个税才做，没有退回的不用做。
84785037
06/20 09:49
还是不明白，是说我们发放1、借应付职工薪酬，贷银行存款，应付个税，2、现在给他删掉，借银行存款，应付个税，贷应付职工薪酬，3我们减少的个税，退回银行，借银行存款，贷应付个税，是这样吗
郭老师
06/20 09:51
对你好
的，是这么做的。
84785037
06/20 09:53
退回？是说我们当时发工资，压住个税不发，现在改个税，把这个税退到银行，再退给员工
郭老师
06/20 09:55
怎么退回呀？工资需要收回来，个税多申报了，不得退回。
84785037
06/20 09:59
那个退回个税，借银行存款贷应付个税，这个能帮我理理，是什么动作
郭老师
06/20 10:00
缴纳怎么做的
退回做相反的不是吗
84785037
06/20 10:20
做相反，那个退回个税，是谁的退回到银行
郭老师
06/20 10:23
你好，预缴的售后只能退到企业的账号里面去啊
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