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问题已解决
老师，能帮我看看这张21年小规模增值税报表画红线的地方是不是该有数据？去税务大厅更正其他数据，保存不了这张报表，提示第十栏或第十一栏=0时，主表第一栏应等于附列资料第8栏
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你好，你圈起来的那几个数据应该都是0，
然后去填写附列资料1就可以的，
因为你已经超过了45万，没有免税的了。
06/20 09:27
84785021 
06/20 09:42
老师，我这查出来，他这个主表40多万，都是开的普票，然后他算的税是按3%算的，我现在也不纠结这个税钱了，只需要在附列资料1把主表的40多万填进去吗？
郭老师 
06/20 09:44
你好对的是的，1%的在主表第五列填写，然后5%的你还开了这个发票是吧？如果是的话带13列填写。
84785021
06/20 09:52
老师，在画线这个地方填上主表第一栏的数据嘛？
郭老师
06/20 09:54
你好对的是的对的是的对的是的
84785021
06/20 09:58
季度超了，为什么我在申报报表的时候，附列资料没有填，并没有没有提示，就能申报报表，去大厅更正其他数据，就显示要等于附列资料
郭老师
06/20 09:58
那这个不太清楚，因为有些税务局他设置的报表公式就是，只要第一行有数据就得填写附列资料。我们这边是只要有差额交税的才填写。
84785021
06/20 10:04
附列资料是差额才填的嘛？3%也不是差额啊
郭老师
06/20 10:06
前半句
因为有些税务局他公示设置的问题，我也不清楚你们那边是什么要求。但是看了你这个提示之后，就是只要复第一行有数据就得填写。
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