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问题已解决
给客户开票，货款是230740，运费1000，合价231740，总金额能开在一起吗
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可以的，就是要合在一块儿开。
06/20 09:55
84785035 
06/20 09:59
不需要备注什么吗
郭老师 
06/20 10:00
你好不需要不需要不需要
84785035
06/20 15:02
全电发票开错了，怎么开红冲红字发票
84785035
06/20 15:02
对方说发票里写项目名称和地址
郭老师
06/20 15:05
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
郭老师
06/20 15:05
你好，开的是什么业务的发票？是备注里还是要求哪里？
84785035
06/20 15:06
给客户开的发票
84785035
06/20 15:06
销售货物
84785035
06/20 15:07
备注里要写项目名称，和项目地址
郭老师
06/20 15:10
复数发票可以写备注，也可以，不用写备注的
84785035
06/20 15:12
怎么操作
郭老师
06/20 15:14
我给你发了流程，你看一下的。
84785035
06/20 15:19
先录入提交然后再开红字发票
郭老师
06/20 15:20
对的，先开红字确认单。
84785035
06/20 15:28
要对方确认吗
郭老师
06/20 15:30
买方没有入账不用确认。
84785035
06/20 15:34
然后点红字发票开具重新开
郭老师
06/20 15:37
开了红字确认单之后，看一下附属发票开出来了没有。一般都是自动开出来的，去找一下查一下的。
84785035
06/20 15:38
是要重新点蓝子发票开具
郭老师
06/20 15:39
对的是的，是这么做的。
84785035
06/20 16:20
未开的发票保存之后在哪可以找到
郭老师
06/20 16:20
哦，你是暂存的吗？开票页面有一个暂存，在这里面找。
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