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老师，这是之前1月会计做的账，我们1月有退货了两笔，然后这个成本结转表上面是这负数，那他之前做了冲减成本没有啊？
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没有
成本没有冲减的
2024 06/20 11:40
84785000 
2024 06/20 11:41
老师，那怎么看出来成本没有冲减啊？是数量对不上吗？这个1月退货的额，是不是这个成本结转也是要在1月冲减才行？因为我是3月来的，报了季报，然后没有看到这个没有冲减成本，就直接报税了
郭老师 
2024 06/20 11:42
退回
本期销售负数显示的
84785000
2024 06/20 11:44
对啊，老师，这里是负数了啊，我也搞不懂，竟然有退货，肯定开了负数发票，那开了发票，这里销售数量肯定会填啊？那成本不是相应会自动冲减掉吗？
郭老师
2024 06/20 11:45
那么高吗？可是他的这个利润得50%以上了
84785000
2024 06/20 11:45
老师，啥意思？不太懂，这里的销售数量不是根据发票来的吗？竟然发票都做了收入了，怎么这里不做呢？
郭老师
2024 06/20 11:46
他的收入是300多万，然后他充的成本是131万。
84785000
2024 06/20 11:47
是啊，所以成本没有完全冲够是吗？但是确实冲了的，可是这个发票金额不是负数已经存在了吗？那这个成本结转的数量是怎么来的？不是根据发票来的吗？
郭老师
2024 06/20 11:50
不太清楚，你去看一下你的原始凭证。
郭老师
2024 06/20 11:50
退货就这一笔吗？有没有其他的退货？
84785000
2024 06/20 11:51
老师，我就看1月开的发票的额，就看到这两笔，然后我没有看1月的账，我是3月来的，刚来就报了季报，现在审计过来说我们第一季第成本比收入还高，不对劲，我就想起来1月有退货，那1月有退货，是不是成本也应该在1月冲减掉？我是3月来的，跟我没有关系把？
郭老师
2024 06/20 11:52
对的是的，和你没有关系的。
84785000
2024 06/20 11:53
老师，那1月的退货应该在1月冲减成本把？但是毕竟季报是我报的，年报也是我报的，现在审计过来查账，说我们第一季度申报成本没有冲减掉，怎么成本比收入还多，那我只是合并申报啊，我又不去看前面的账
郭老师
2024 06/20 11:54
你好，那你们需要解释一下什么原因成本大于收入？这得你看你账上的，还有你实际发生的。
84785000
2024 06/20 11:55
应该就是收入冲减了，但是成本可能没有冲减掉，我得去看前面的账才清楚
郭老师
2024 06/20 11:56
你去看一下前面的账，看他红冲的这个成本数量是多少，单价是多少？是不是，和你之前结转的成本数量单价一样。
84785000
2024 06/20 12:01
老师，那1月退货是不是就是得在1月冲减成本？然后既然开了负数发票，那负数成本数量是不是就得跟负数发票上面的数量一致才行？
郭老师
2024 06/20 12:03
你好对的
是的
是的
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