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没有明细，就只是挂的代扣代缴和个人所得税在其他应收做的

您好，这个前财务的账不对的哇，这是要从个人工资里扣下的 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 银行存款 现在没有扣，把这些金额全部做以下分录 借：××费用（管理/销售等）-工资  贷：应付职工薪酬——工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税

那我要先做一笔管理费用的，然后直接把那个其他应收冲掉吗，之前其他应收的数据怎么办

您好，我们冲了就平了

那意思按你说的做一笔管理费用，应付工资，，然后应付工资，其他应收，数据是之前借方的余额是嘛

您好，是的，这样往来科目的余额就平了

那凭证后面需要什么附件呢

您好，把那2科目的明细账附在后面，我们是在调整分录

你指的具体明细是？因为这个只有凭证，是24年之前的

您好，就是  其他应收代扣代缴的社保和个人所得税  的明细账，显示有多少余额，正好是我们这个调整分录