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我们是一般纳税人，财务负责人修改了我们第一季度的账，现在我电子税务局里要更正第一季度财务报表的时候发现利润表是盈利的，那么请问我要不要计提企业所得税啊？
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你好，之前年度有没有亏损？如果有亏损的话，可以先弥补。弥补完了之后，有盈利的才交。
06/20 14:33
84784984 
06/20 15:03
弥补怎么做账或者呢？假如这个季度盈利了1万，之前亏损了8000
84784984
06/20 15:04
请问老师第一季度的企业所得税申报表的资产总额的季初数和季末数分别怎么填
郭老师 
06/20 15:04
亏损不需要做账务处理。
郭老师
06/20 15:04
弥补亏损不需要做账务处理，分别是去年12月末和今年三月末资产负债表的资产合计
84784984
06/20 15:09
请问老师印花税买卖合同按季度申报计税金额是不是填写季度签署的买卖合同的合计金额呢？
郭老师
06/20 15:10
对的是的，正规的是按照这个来。
84784984
06/20 15:12
请问印花税填报时的应税凭证数量和应税凭证名称分别怎么填呢？
郭老师
06/20 15:13
根据合同的数量来就可以的。名称买卖合同。
84784984
06/20 15:17
是填写合同的份数还是合同里签署的数量呢？
郭老师
06/20 15:19
合同的份数填写这个。
84784984
06/20 15:20
谢谢老师
郭老师
06/20 15:20
不用客气
工作愉快。
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