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老师好，我想问下，之前会计申报的5月份进项税申报表，待抵扣进项税额中，期初已认证相符但未申报抵扣的发票什么意思？为啥和4月份申报的期末已认证相符但未申报抵扣的发票一样呢？
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你好，这个待抵扣他填写到了25行嘛？如果是这个是辅导期纳税人才填写的。当月认证的当月税务局不允许抵扣。比对通过之后才可以抵扣的。
2024 06/20 14:42
84784977 
2024 06/20 14:45
对，她填写到了25行了，我们是出口退税企业，早就是一般纳税人了
郭老师 
2024 06/20 14:46
你好，那你们选择的是退税勾选吗？退税勾选不在25行里面填写，它是在26~28还有35。
84784977
2024 06/20 14:47
我不明白就是4月份的申报表是填的27行，为啥5月份申报表中她改为了25行
郭老师
2024 06/20 14:47
楚，你看下他选择的退税股选还是抵扣股选？
郭老师
2024 06/20 14:47
这个不太清楚，你去看一下他选择的退税勾选还是抵扣勾选。
84784977
2024 06/20 14:50
都是国外销售的，应该是出口退税勾选吧
郭老师
2024 06/20 14:50
那就填写错了，没有其他的解释。
84784977
2024 06/20 14:53
好的，谢谢您了
郭老师
2024 06/20 14:55
不用客气，工作愉快。
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