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问题已解决
老师，历年公司挂账预付账款余额在借方，这笔款支付出去了但是对方没有开发票，这个 怎么做调整呢？
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关键是收到对方的货没呢？
06/20 16:36
84785000 
06/20 16:37
收到了，但是没叫客户开发票
84785000
06/20 16:38
我们是做技术服务行业的
家权老师 
06/20 16:39
收到货就可以正常暂估进货成本，然后结转销售成本的呀，意思当年什么都没做？
84785000
06/20 16:41
是的老师
84785000
06/20 16:42
一直在挂账中，没有处理的
家权老师
06/20 16:46
借：利润分配-未分配利润 凭对方的送货单补做，不用更正申报
贷：预付账款
84785000
06/20 16:50
好的，谢谢老师
家权老师
06/20 16:52
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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