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23年预付了一笔费用，做到了预付账款，发票在23年已开，23年没入账，24年确认成本可以吗
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不可以的，只能做23年的费用，
2024 06/20 17:37
84784993 
2024 06/20 17:38
那现在要怎么处理呢
家权老师 
2024 06/20 17:39
调整计入利润分配-未分配利润
84784993
2024 06/20 17:51
我们是民办非企业啊 没有这个科目
家权老师
2024 06/20 17:52
那么调整非限定性净资产
84784993
2024 06/20 18:01
为啥不是限定性资产？ 分录怎么调？
家权老师
2024 06/20 18:05
借：非限定性净资产
贷：其他应付款
84784993
2024 06/20 18:07
原本是借：预付账款贷：银行存款
家权老师
2024 06/20 18:09
借：非限定性净资产
贷：预付账款
84784993
2024 06/20 18:10
那我这边费用不是没办法识别到是哪个项目支出了
家权老师
2024 06/20 18:11
自己在摘要里边写明就行
84784993
2024 06/20 18:15
在摘要那边写清楚的话，在金蝶项目归集搜索就会找不到这一笔耶
家权老师
2024 06/20 21:47
做账不可能那么完吴。除非你单独设一个科目
家权老师
2024 06/20 21:48
比如增加一个以前年度盈余调整一xx费用
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