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问题已解决
我之前没做无票收入，但是老板要求银行收的拉卡拉款要按照无票收入报税，然后把开的票冲无票收入，这个怎么处理？怎么做账
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不好意思，我刚才给你回复了。你想重新提问的话，你再重新提问一个吧。我们接了问题，不好退回
06/21 08:59
84785034 
06/21 09:01
刚刚的问题次数上限了，还想问下，这不是7月才报税吗，还没报税，接刚刚的问题这个账怎么处理？
郭老师 
06/21 09:02
你好，这是7月份的无票收入吗？还是几月份的无票收入？无票收入你申报在几月份所属期？
84785034
06/21 09:05
这是小规模，7月才报税。4.56月都都无票收入，但是无票收入的金额大于开票的金额，有个差额
郭老师
06/21 09:06
那就是按照无票收入-开发票之后的销售额来申报。
84785034
06/21 09:20
做账怎么做的？不然财务报表和税务局数据对不上啊
郭老师
06/21 09:23
无票收入、借预收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
84785034
06/21 09:25
这个金额是差额吗？我只要下个月做一笔分录就行对吧
郭老师
06/21 09:29
你好，这个是发生额。
然后，你后期开了发票，借预收账款负数，
贷主营业务收入负数，
应交税费负数。
然后再做发票的借预收账款，
贷主营业务收入
应交税费。完整的就是这一个，一共做三笔。
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