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问题已解决
老师您好 请教一下问题 我们厂房装修 装修公司 给我们开得3个点的劳务发票 但是合同上签订的包工包料 他是不是应该给我们开9个点的发票
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你好，合同上签订的包工包料，应当开具工程施工内容的发票，如果对方是一般纳税人，是按9%开具的
06/21 09:51
84784994 
06/21 09:56
对方是一般纳税人 但是他们给我们开得是3% 是23年4月---10月的 大概100多万含税 当时不懂 最近才发现 对方开得税点不对 应该怎么处理比较合理
邹老师 
06/21 09:58
你好，对方发票，让对方红冲，然后开具正确内容和税率的发票过来
84784994
06/21 10:02
是去年的发票 我都入账了 （没有抵扣勾选） 就是不知道对方愿意给红冲不
邹老师
06/21 10:03
你好，税率错误，对方是有义务配合红冲的
84784994
06/21 10:07
那如果对方红冲了 我们是工厂刚成立 租赁厂房前期装修 我这边计入到了长期待摊费用-装修费 这个装修取得发票的进项税额可以抵扣 也可以企业所得税前扣除是不
邹老师
06/21 10:07
你好，是的，是这样的
84784994
06/21 10:09
那如果对方不愿意红冲 让把合同改一下 改成清包工也是可以的是不
邹老师
06/21 10:09
你好，根据你的描述，是不可以的。这样与实际情况不符
84784994
06/21 10:13
好的 明白了 老师我已经入账了 红冲后 新开的发票应该怎么做账
邹老师
06/21 10:14
你好，新取得的发票
借：长期待摊费用，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款等科目
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