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商管公司招商，然后租户进场接电，电览线由商管公司承担2万元，记哪科目？？
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你好；计入主营业务成本 ；这部分 后期招商会有收入的； 你这部分算是直接成本支出
2024 06/21 09:58
84784960 
2024 06/21 10:02
招商租金收了半年的，租金很少，5月份直接一次性记收入了，收入没有摊到每月，现在6月份需要购买这些电览给商户通电，然后这个月没收入，是不是把5月份暂估成本？
meizi老师 
2024 06/21 10:02
你好；没有分摊的话； 你只能先暂估做账； 对的
84784960
2024 06/21 10:03
5月份暂估成本分录怎么写？
meizi老师
2024 06/21 10:04
你好； 借应付账款-暂估电缆费 贷银行存款； 挂着； 有收入转成本；
84784960
2024 06/21 10:05
收入都做在5月份
meizi老师
2024 06/21 10:06
你好； 那你要把收入调整下哈 ； 收入按月分摊下
84784960
2024 06/21 10:07
收入都在5月份，采物6月份和7月份都有，怎么操作？
meizi老师
2024 06/21 10:07
要分摊； 收入按照权责发生制做分摊； 成本你才好分摊的； 不然收入和成本不配比
84784960
2024 06/21 10:09
收入不调整了，发票都开好了，现在5月份我先暂估成本，6月份和7月份成本票来了我再冲可以吗？
meizi老师
2024 06/21 10:10
你好； 发票开只是你一次性开； 但是收入应该按月哈； 不然你不配比； 你做账会处理不了的
84784960
2024 06/21 10:11
那像你上面讲的分录怎么写？
meizi老师
2024 06/21 10:12
借应付账款-暂估电缆费 贷银行存款； 挂着； 有收入转成本； 先挂着； 后面转； 借主营业务成本 贷应付账款-暂估电缆费
84784960
2024 06/21 10:13
那收入的一次性开发票怎么写？
meizi老师
2024 06/21 10:38
借应收账款或者银行存款 ；贷预收账款 ，应交税费-应交增值税；借预收账款 贷主营业务收入；
84784960
2024 06/21 14:29
增值税发票开半年收入，增值税一开始全部确认吗，后面每个月摊销吗
meizi老师
2024 06/21 15:34
你增值税在开票的时候就要交了：收入按月分摊
84784960
2024 06/21 21:40
老师有没有工作总结模板
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