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问题已解决
老师，我想问下就是我们公司有几个主体，然后有的员工基本上几个主体都有业务，他们就会涉及报销，但是工资和社保都在一家公司出，报销的话会根据具体哪个主体的业务来出，这样可以吗
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你好，没问题，这么操作是可以的。
2024 06/21 10:39
84784949 
2024 06/21 10:40
就是员工人员不在那个公司发工资但是报销可以从这个公司出是没问题的是吗？
东老师 
2024 06/21 10:40
对，没有问题，这个没有影响的。
84784949
2024 06/21 10:41
好的谢谢老师
84784949
2024 06/21 10:42
老师，就是之前有个往来是挂在其他应收款的后面时间久了变成贷方金额了，再后面做账的时候把他放在了其他应付款里面了，这种要怎么办，2个地方都有了
东老师
2024 06/21 10:42
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
84784949
2024 06/21 10:43
老师，就是之前有个往来是挂在其他应收款的后面时间久了变成贷方金额了，再后面做账的时候把他放在了其他应付款里面了，这种要怎么办，2个地方都有了
东老师
2024 06/21 10:43
这个你得看具体的情况，比如说他是没有发票吗？
84784949
2024 06/21 10:44
是公司借款
东老师
2024 06/21 10:44
比如说公司借款的话要及时归还才成
84784949
2024 06/21 10:45
好的，一般是年末要收回是不是，那现在其他应收和其他应付2个地方都挂着了，这种要处理吗
东老师
2024 06/21 10:46
对，这句这种就是争取年末都要收回来。
84784949
2024 06/21 10:49
账务的话现在要怎么处理，2个地方都有，而且性质一样
东老师
2024 06/21 10:50
比如说这个是你们借出去的钱，如果说无法收回了，就转到营业外支出。
84784949
2024 06/21 11:39
不是后面还会有往来的
东老师
2024 06/21 11:40
如果有往来的话就可以不用冲销。
84784949
2024 06/21 12:08
但是2个地方都挂着这个没有问题嘛？
东老师
2024 06/21 12:13
2 个地方 挂着也没影响
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