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老师，我们公司是旅游公司，通过另一家旅行社走团，就是通过另一家地接社走团接待客户出行，然后地接社那边已经定了机票，我们付了地接费，现在客户临时取消一人，这个客户给我们公司付了2000的损失费用，这个损失费用怎么做账呢
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你好哦我们计入营业外收入核算更合适一些
06/21 11:18
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旅游公司地接社的发票可以不作为开票的抵扣票，作为费用入账吗？应该是不可以吧，因为有了团但是不给人家开发票。
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你好老师！我们是地接社，那个团款是在旅行期间导游现收的，团成本有团款，那这个团款怎么反映还做想不？
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你好老师！我们是旅游地接社为了接团对方开出的条件是在它那里订机票才送团而且是每月末给我们打一次团款，这个累计团款给我们之后我们再以购物卡方式还回的也有部分是团购机票我们预先付款但我觉得是返佣呢？还请老师帮忙怎么做账团购机票比如1人就是3000元，结果你10人就是1000，那么这部分机票怎么做帐团款部分怎么做账？谢谢
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我是旅游公司。请问，在收到客户的团费时，客户就要发票，那我怎样进行开具差额发票呢？
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一家客户的货款没有走公账付款，用的另一家客户的货款来抵掉货款，这还要开发票吗
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