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进项发票我们认证，对方红冲，我们要怎么处理
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红冲了就在附表2做填第20行
06/21 11:57
84785037 
06/21 14:35
填不含税金额和税额吗
家权老师 
06/21 14:37
直接填转出的税金，不填金额
84785037
06/21 14:38
老师，那我们要怎么冲账
家权老师
06/21 14:39
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税-进项转出 正数
应付账款 负数
84785037
06/21 14:40
这个是把之前进的那票冲了吗，其他我入库领用的还要处理吗
家权老师
06/21 14:44
已经领用了为啥还红冲？
84785037
06/21 14:47
欠对方钱了
家权老师
06/21 14:49
那个是恶意红冲，你可以投诉对方
84785037
06/21 16:31
那我们同意了，这边入库领用的要转出或红冲吗
家权老师
06/21 16:33
只是进项转入原材料就是，其他的不红冲
84785037
06/21 16:34
就是只把税转出，原材料不用动？
家权老师
06/21 16:35
借：原材料
贷：应交税费-增值税-进项转出
84785037
06/21 16:36
就做这一笔，其他不需要做对吗
家权老师
06/21 16:37
是的，就是那样子的
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