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留底税额不足抵扣本期税额，怎么分录，本期1820.留底1768 27
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你好，当时的留底在哪个科目里面挂着？
06/21 12:29
84785018 
06/21 12:48
就在留底税额里面，
84785018
06/21 12:49
2月份就有了，公司要注销所以把存货清理了，把这个抵扣了
郭老师 
06/21 12:50
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税，1820
借应交税费未交增值税1768.27
贷应交税费留底税额。
84785018
06/21 13:02
借：应交税费应交增值税转出未交增值税1820
贷：应交税费未交增值税，1820
借：应交税费未交增值税1768.27
贷：应交税费留底税额1768 27
郭老师
06/21 13:02
你好，对的是的，是这么做的。
84785018
06/21 13:03
那个差额怎么做
84785018
06/21 13:05
借：应交税费应交增值税进项税额57.13
贷：应交税费未交增值税57.13
郭老师
06/21 13:07
借应交税费未交增值税贷，银行存款交税不就可以了吗？
84785018
06/21 13:10
好的，谢谢
郭老师
06/21 13:12
不用客气
工作愉快
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