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问题已解决
这个月撤销了去年十一月的进项税额转出，因为当时开具了信息表对方没有开红字发票。然后这个月撤销之后又重新开的信息表，对方开了红字发票，我想用撤销的这个进项税额转出抵扣这个月的进项税额转出。请问是这个月申请下个月抵扣还是下个月申请下个月抵扣呢？？
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同学，你好
下个月申请下个月抵扣
06/21 12:58
84784983 
06/21 12:59
请问我需要改去年账吗，会影响年报吗？税务上我需要操作什么
小菲老师 
06/21 13:00
同学，你好
不用，笔本月直接做红字分录
84784983
06/21 13:00
意思是我七月申请，然后7月报6月税是可以抵扣吗
小菲老师
06/21 13:01
同学，你好
不是，你6月申请，7月申报6月时候抵扣
84784983
06/21 13:03
好的，明白了，谢谢老师
小菲老师
06/21 13:03
不客气，祝工作顺利
84784983
06/21 13:22
不对啊老师，我要做进项税额转出，账上不也应该做账吗，之前是抵扣过了的，我要转出肯定要做账啊，为啥你说这样对不上呢
小菲老师
06/21 13:23
同学，你好
账上不也应该做账吗
你不是做了吗？
84784983
06/21 13:30
对呀，我申报表上有进项税额转出，我账上也做了。现在我申报表撤销进项税额转出，我账上改吗
小菲老师
06/21 13:30
同学，你好
要改的，要保持一致
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