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辛苦老师把分录给我写一下

你暂估的时候咋写的，5000那个给我说一下吧

3月份暂估油费 借:管理费用-油费 5000 贷:其他应付款5000 现在6月份回来4500的油费，我该怎么做分录了呢

那这样的话就是 借 其他应付款500   贷 管理费用 500，这个4500，已经做费用

借方的其他应付款500是什么意思呢？这个4500元已经做费用了，也没明白

辛苦老师给我解释一下

因为你一开始就暂估了5000的费用，所以后边来了4500的票，不再重复做费用，这个就不管了

然后你还有500多的费用，这个是没票的，就是把你的暂估，冲销这个500 ，就可以

3月份暂估油费 应该是借:管理费用-油费 5000 贷:其他应付款-贺新 6月20号 冲3月份油费 借:管理费用-油费 -5000 贷:其他应付款-贺新-5000 重新记一笔 借:管理费用-油费 4500 贷:其他应付款-贺新 4500这样写对吗？老师

不用冲销了，直接3月份的费用5000，我们冲销500就行，你这样也可以，就是麻烦点

3月份暂估5000油费，要是6.30号有6000的油费呢？分录该怎么写呢？老师

那就是直接 借 管理费用油费 1000  贷 其他应付款1000

老师，请问3月份暂估5000的油费，如果6.30号软件系统中，记账凭证摘要（不写冲3月份暂估油费），到时候不会搞不清楚吗？按理摘要写一笔冲3月份油费，分录还是写3月份的一笔（金额负数）这样还好些啦

可以啊，我的意思是这样麻烦一些，你要能区分清楚就可以的哈

如果按你说的去做，3月份5000油费，6.30号收到6000油费，摘要写冲销3月份暂估油票 借:管理费用-油费1000 贷:其他应付款 1000 相当于1000元增加了公司的成本啦，月底结转损益就行了吗？

是的，因为没有跨年的话就没有关系

3月份暂估油费 是借:管理费用-油费 5000 贷:其他应付款-贺新 5000 6月20号 冲3月份油费 借:管理费用-油费 -5000 贷:其他应付款-贺新-5000 重新记一笔 借:管理费用-油费 4500 贷:其他应付款-贺新 4500 那6月份冲5000后，重新记录一笔，管理费用-油费4500 是相当于增加公司的成本4500了吗？那我3月份就是缺成本票暂估的5000，也是增加成本费用啦，不就重复了吗？

老师，我还有一个疑问？之前3月份暂估油费5000，6.20号收到4500元，分录是借:其他应付款-贺新500 贷:管理费用 500 其他应付款科目借方500代表的意思是已经支付给贺新啦。这个科目不理解，少收到500元贷方是减少管理费用

你这个是存在重新记的情况，你这个是会重复，我说的是直接计入1000，就可以

好滴，谢谢老师

不客气的，祝您开心