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问题已解决
@郭老师，帮另一个公司发5月工资，这5月工资可以做我们公司的费用吗？他们不做费用。钱我们也承担了，后面6月开始都是我们公司员工，转到我们公司交社保。
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就是你这个是你单位承担的可以，但是他在这个企业交社保吗？
06/21 14:33
84784981 
06/21 14:34
5月不在我们公司交社保，6月开始转入我们公司交社保。
郭老师 
06/21 14:34
5月份他在其他的公司有社保吗？有的话可以。
84784981
06/21 14:35
6月开始正式算我们员工了，5月其实也干了一些活了。这样子5月工资全部算我们公司费用，合规不，税务局认可吗？金额不小
84784981
06/21 14:35
5月份在其他公司有社保的，
郭老师
06/21 14:37
可以的，这个不影响的。你给他申报个税就行。
84784981
06/21 14:48
老师，那对方公司5月个税已经给申报了怎么办。我们就不能给报个税了，还能做费用吗？
郭老师
06/21 14:49
那你需要对方给你开发票，对方能给你开吗？
84784981
06/21 14:51
开啥发票呢
郭老师
06/21 14:53
服务类的发票，你看下你能用到哪一个，让对方开。
84784981
06/21 14:55
就是我们帮他发了多少工资，他给我们开多少服务费的发票？这样合规吗。我做账就不做管理费用-工资而是做服务费了吗？
郭老师
06/21 14:56
是
二级科目看发票内容
不是工资
84784981
06/21 14:56
相当于他的员工给我们提供服务了，然后他给我们开服务费发票，我来出这个工资咯？这样是合规的是吗
郭老师
06/21 14:56
做工资不可以的，因为你的发票里面开的不是工资。工资必须是申报工资个税的。
84784981
06/21 14:58
那这样他开服务费发票不算虚开吗？实际我们是给他们员工发工资
郭老师
06/21 15:00
你好
是的
属于虚开的
郭老师
06/21 15:00
你好
是的
属于虚开的
84784981
06/21 15:02
那不行的，我们想用最合规的做法。就是如果他们申报个税了，我们帮他发工资，只能纳税调增，或者做其他应收款。如果他们没有申报个税，我们可以做工资做进费用，我们申报个税。以上处理就是合规的是吗
郭老师
06/21 15:04
是你们单位发工资，你们单位申报个税，让对方修改一下的。
84784981
06/21 15:06
个税申报期过了，他们个税也扣款了，好修改吗？
郭老师
06/21 15:07
可以的，可以修改的，只要当年的就好修改。跨年的他有可能做了汇算清缴，这个不好修改。
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