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我想在年末的时候把进项和销项税的累计金额消掉，开年可以重新累计，我应该怎么做凭证，我销项金额是2228017.02进项金额是2126887.79
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您好，这个的话 借 应交税费 应交增值税销项税额2228017.02 贷 应交税费 应交增值税进项税额2126887.79 应交税费 未交增值税 2228017.02-2126887.79=101129.23 然后在缴纳这个
2024 06/21 14:36
84785006 
2024 06/21 14:38
那我这是年终的做账，平时税都已经交过了，去年还有加计扣除都交了，我还有留抵的金额19132.08
84785006
2024 06/21 14:39
这个还不是我一年的金额，我之前年终没有做这个，所以累计的金额越来越大，我就想在23年12月的账里把这个金额消掉重新开始计算
小锁老师 
2024 06/21 14:40
咋还有留底？这个不就是销项进项差额吗这个
84785006
2024 06/21 14:42
因为之前不是有加计扣除吗，加计扣除就够扣了呀，虽然这个进销项有差，但是加计扣除是另算的扣税还有多的
小锁老师
2024 06/21 14:46
嗯对，这个是这样就可以的，这个
84785006
2024 06/21 14:47
而且按你说的我已经都交过了，我现在做这个凭证101129.23的余额也要消掉呀，而且我还有留抵，这种情况我应该再怎么做能让金额对上呢？
小锁老师
2024 06/21 14:48
你这个留底，是在未交增值税，这个科目挂账的，要求是这个科目可以有余额
84785006
2024 06/21 14:53
你的意思是只做你说的这笔，那余额101129.23怎么办？我不应该有这么多余额呀
小锁老师
2024 06/21 15:07
嗯对，那个101129，那个是留底金额，导致的
84785006
2024 06/21 15:19
我只是想问，我应该怎么把金额做的我的留抵金额呢？按你这个做其实我知道的，但是科目余额表的应交税费跟我实际是对不上的，我应该再做一笔什么把这个101129的金额跟我的金额对上我现在留抵19132.08元
小锁老师
2024 06/21 15:53
我能看看你的账务吗，我总感觉你可能哪里没做对这个
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