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问题已解决
老师您好，我们公司上年度挂了应收账款贷方的款项，实际上年度业务已经完成了，只是没有发票，这种款本年度应该怎么调整呢。还有上年有部分银行流水没有入账，导致目前银行流水余额对不上，怎么调整呢
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借应收账款，贷主营业务收入、应交税费，无票收入。如果对方不要发票。
06/21 14:53
郭老师 
06/21 14:53
银行流水，对不起来的，银行日记账和你的对账单去核对一下的。
84785034 
06/21 14:57
银行对不上的已经找出来了，还有就是代账公司上年度有部分银行流水没有对应支出，但是他们贷记了银行流水，这种要怎么做呢，需要红冲吗
郭老师
06/21 14:57
你再给他补上就可以的，他没有写支付的，你给他补一个。
84785034
06/21 15:04
需要调整到以前年度吗
郭老师
06/21 15:05
涉及到损益类的需要。
84785034
06/21 15:07
老师请问怎么调整呢，会计分录您可以讲一下吗
郭老师
06/21 15:11
说一下具体的要求，调整哪个业务。你说业务，我给你做账务处理。
84785034
06/21 15:17
上年度购买电脑，但是挂账应付账款借方，没有计入当期费用
郭老师
06/21 15:18
借固定资产或者是以前年度损益调整贷应付账款。
郭老师
06/21 15:18
你看一下，金额大适合做固定资产的就做固定资产。然后，做了固定资产需要补折旧。在以前年度的，借以前年度损益调整
贷累计折旧。
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