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问题已解决
老师，小规模公司，做账软件里面，应交税费_应交增值税，后面还有三级明细，填哪个？应交税费_应交增值税_销项吗？
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直接使用应交税费_未交增值税科目
06/21 16:04
84784996 
06/21 16:05
后面有三级明细？填不进去
家权老师 
06/21 16:07
直接使用应交税费_未交增值税科目，不是应交税费_应交增值税
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22210103 应交税费_应交增值税_已交税金
这个后面还需要做分录吗？
借：应交税费_应交增值税_已交税金
贷：银行存款
989 -
借方：应交税费_应交增值税_转出未交增值税
贷:应交税费_未交增值税
200
-
应交税费_应交增值税_应交增值税内销_销项税额 贷124,028.37
应交税费_应交增值税_应交增值税内销_进项税额 借109,276.34
应交税费_应交增值税_应交增值税内销_转出未交增值税 借1,990.26
应交税费_应交增值税_应交增值税外销_销项税额 贷887.18
应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额转出 贷537.94
应交税费_应交增值税_应交增值税外销_进项税额 借3,944.83
应交税费_应交增值税_应交增值税外销_出口退税 贷3,406.89
，缴税计算，如果用T字图，老师可以画一下吗？
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我是小规模纳税，因为在做账系统里面应交税费_应交增值税这个有三级科目，我在做增值税的时候需要用什么科目？
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转出未交增值税分录是：借：应交税费_应交增值税_销项税额；贷：应交税费_应交增值税_转出未交增值税。 结转未交增值税：借： 应交税费_应交增值税_转出未交增值；贷：应交税费_未交增值税。 税款盘抵扣是：借：应交税费-应交增值税-减免增值税；贷：管理费用-税控设备维护费。按以上分录做了以后，应交税费_未交增值税有余额，要怎么处理呢。谢谢！
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