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老师，您好，请问我们5月付了一笔款275200元，其中24800是员工垫钱付了走报销，实际签订的合同就是30万，发票也是给我们开的30万，这笔要入研发成本，请问分录怎么做呢？
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借研发成本
贷，其他应付款24800，
银行存款275200。
06/21 17:22
84784956 
06/21 17:28
老师，您这笔分录是已经包含了报销是吧？不需要再走预付是吗？合并成一笔分录哈？
郭老师 
06/21 17:31
业务已经发生了吗？发生了直接做这个就可以的，不用做预付。
84784956
06/21 17:34
我更正下哈，我们的钱实际是付了30万出去哈，只是其中24800是报销给员工的，275200是公对公付的，30万发票开在一张上，而且合同也是签约的30，这个分录
郭老师
06/21 17:41
借其他应收款贷银行存款24800，
借研发支出贷银行存款275200其他应收款24800。
84784956
06/21 18:01
但我们的研发成本是30万哦，只是分了两种付款方式，但发票都是开在一张上的
郭老师
06/21 18:02
你好，那我上面的那个达不到要求还是怎么了？
郭老师
06/21 18:02
最后那30万是不是两种方式支付的，一个是银行存款，一个是其他应收款呀？
84784956
06/21 18:04
可能是我表达有误，30万是分了两种方式付的。一个公对公付，一个员工垫付公司报销
郭老师
06/21 18:07
借研发支出30万，
贷银行存款275200，
其他应付款24800，
借其他应付款24800，贷银行存款
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