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问题已解决
老师，之前发放的个人工资比申报的多，多的做了个人往来挂帐。以后月份的工资是老板私人付了。以后做工资时能前面的个人挂帐是直接冲掉吗？
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可以的，可以这么做的。
2024 06/21 18:40
84784960 
2024 06/21 18:49
老师，工资如果之前未走公户，做账时做了老板付，后来一期工资又走了对公，此时这个人实发比申报多了50，这50直接冲减老板垫付，还是要挂往来呢？
郭老师 
2024 06/21 18:52
之前没有走公户个人支付了吗？如果是的话，按照他最后实际支付的假设，之前支付了100，后期又支付了20，按照120
补申报
84784960
2024 06/21 18:56
之前工资申报后，未见付款，做的老板垫付。最新一个月份申报的部分员工开始走银行付款，其中有的员工付的比申报的多了50。这50怎么处理？
郭老师
2024 06/21 18:58
借其他应付款贷银行存款。之前少做了计提再补上。
借管理费用，工资50
贷应付职工薪酬，工资50
借职工薪酬，工资50贷银行存款。
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