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问题已解决
老师，23年一年没有计提印花税，但是缴纳印花税时：借：应交税费-印花税 贷：银行 ，已经汇算清缴完毕，无法调账。这样导致缴纳印花税借：应交税费-印花税 为负数，该怎么调账？
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借：利润分配-未分配利润
贷应交税费-印花税
06/22 11:04
84785025 
06/22 11:12
能不能红字冲了，补计提分录，最后税金及附加有余额，期末自动结转损益，这样可以吗？
家权老师 
06/22 11:15
跨年了不能计提的，直接调整利润
84785025
06/22 11:22
好的 谢谢老师
家权老师
06/22 11:22
不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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