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未交增值税有余额多了3块钱 怎么调整 是以前结转时候 结转多了吧
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你好！这个确实是要先确认是怎么形成的，才好调
06/22 11:08
84785005 
06/22 11:17
就是转出时候转多了 怎么处理
宋生老师 
06/22 11:18
你好！你转出的时候如何做的分录，就直接做相反的分录就行。金额写3元
84785005
06/22 11:22
不做相反分录 做原分录金额-3行吗
宋生老师
06/22 11:24
你好！可以的，是一样的
84785005
06/22 11:25
这样未交增值税对上了 转出未交增值税有个负数余额
宋生老师
06/22 11:26
你好！嗯。这个没办法的。
你平时转出未交还继续结转吗
84785005
06/22 11:29
就转到未交增值税 就没了 这个余额始终带着吗 这是1月份发生的事 我可不可以反结账 把一月的分录改了 这样不影响我得报表啥的吧
宋生老师
06/22 11:30
你好！是的。正常确实是有余额
直接改就行，不影响
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