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更正申报了2023年12的收入，更正的增值税报表是增加了未开票收入45万，补缴了这部份的增值税。更正23年度企业所得税年报也是增加了收入，但因公司以前年度是亏损，所以不需要补企业所得税。这个应该怎么调整软件帐了？
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你好，增加了未开票收入45万，调整分录是
借：银行存款等科目，贷：以前年度损益调整—主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）
06/22 13:41
84784966 
06/22 13:42
这个是做到24年的软件帐里面吗？还是要返帐做到23年12月了？
邹老师 
06/22 13:42
你好，这个是做到24年的软件帐里面
84784966
06/22 13:48
是只能做到24年补缴税款的当月吗？不能返回23年.12月，调整凭证吗？
邹老师
06/22 13:48
你好，因为是现在发现，所以是计入到24年
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