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速问速答业务1应交增值税(36160+9040)/1.13*13%=5200
应交消费税(36160+9040)/1.13*5%=2000
2024 06/22 14:47
暖暖老师
2024 06/22 14:48
业务2可以抵扣进项合计8000*13%=1040
代扣代缴消费税56500/1.13*5%=2500
暖暖老师
2024 06/22 14:49
业务3应交增值税100000*13%=13000
应交消费税100000*5%-2500=2500
暖暖老师
2024 06/22 14:50
实际应交增值税
5200+13000-1040=17160
应交消费税2000+2500=4500
应交附加税(17160+4500)*12%=2599.2