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老师你好，公司购入固定资产，货回到了，发票未回到， 当月的账务处理： 借：应付账款-*某某公司 贷：银行存款 次月收到发票 借：固定资产 贷：应付账款-某某公司 这样账务处理对吗？
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直接在货到当月计入固定资产，发票到了附在凭证后边就行
06/22 16:07
84785026 
06/22 16:30
可以这样操作吗？
家权老师 
06/22 16:31
是的，可以那样操作的
84785026
06/22 17:30
老师如果我在当月暂估的话分录怎么写
家权老师
06/22 19:56
借：固定资产
贷：应付账款一暂估一供应商
支付货款
借：应付账款一结算一供应商
贷：银行存款
发票到了把应付账款冲平就是
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