00:10:00
问题已解决
19号出纳按申请单10万入账，会计已经生成凭证，结果没有付钱，20号付了9万，22号付了1万，这个账怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，把会计已经生成凭证冲回，重新按20和22号实付来做分录，关于银行存款的明细账，一定是和银行流水一致的
06/23 11:41
84785021 
06/23 11:51
19号做的分录冲回，20号也冲回，22号再重新做一笔完整对吗老师
廖君老师 
06/23 12:06
您好，不是的，19号做的分录冲回，20号付了9万，22号付了1万是做9和1万的分录
84785021
06/23 12:42
申请单写的是10万，我把申请单附在几号凭证，22号付款了我付什么样的单据，只付付款单吗？如果以后忘了这笔是什么钱？怎么办老师
廖君老师
06/23 12:43
您好，申请单要复印，20号和22号各一张，上面都要写好20号付9，22号付1
阅读 6717
描述你的问题，直接向老师提问
1050
意见反馈
