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一般纳税人 做账时发现进项票还有12万的税额没有抵扣，但是原材料不够了，这样正常吗？
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您好，这个肯定是不正常的，这个
2024 06/23 11:43
84785019 
2024 06/23 11:47
应该怎么做呢
84785019
2024 06/23 11:48
因为有固定资产，
小锁老师 
2024 06/23 11:48
是固定资产没有收账还是什么？
84785019
2024 06/23 11:49
用固定资产抵扣了
84785019
2024 06/23 11:51
现在5月的账销售的多，结账时按85%的比例分配原材料，结果都出现负库存，但是进项票还有12万未抵扣
小锁老师
2024 06/23 11:54
那如果这样的话，你需要把这个款的库存先补上才可以
84785019
2024 06/23 12:01
去年有暂估的原材料，今年收到票红冲暂估按正确的金额入账了，会产生税额，是因为这个原因吗
84785019
2024 06/23 12:02
这样会导致税额增加，原材料减少
84785019
2024 06/23 12:18
老师您在吗
小锁老师
2024 06/23 13:37
在的在的，今年收到票红冲暂估按正确的金额入账了 这个是影响税额计算
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